Аналитическая справка по реализации мероприятий «дорожной карты» в Дивеевском районе в 2016 году

Аналитическая справка

 по реализации мероприятий «дорожной карты»

в Дивеевском районе в 2016 году

 

 

          В целях реализации распоряжения правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 года № 428-р «Об утверждении плана мероприятий  («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области»   распоряжением администрации Дивеевского района  от 28 марта 2013 года № 43-р  был утвержден план мероприятий («дорожная карта»), который включил в себя перечень мероприятий, обеспечивающих создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры района. Распоряжениями администрации Дивеевского муниципального района от 12 мая 2015 года № 71-р, от 30 декабря 2015 года № 240-р, от 01 июня 2016 года № 90-р внесены изменения, касающиеся показателей, характеризующих эффективность мероприятий по оплате труда работников муниципальных учреждений культуры и целевых показателей  развития культуры.  

         За истекший год  услугами учреждений культуры района  воспользовались  109250 человек, что составляет  100,0 % к плановому показателю по «дорожной карте» и 107,0  % к уровню 2015  года. Возросло число пользователей библиотек (+ 217) и составило 102,0 % к уровню прошлого года. В муниципальное задание  МБУК «ЦБС Дивеевского муниципального  района»  на 2016 год были включены четыре муниципальные услуги: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационарных условиях, вне стационара, удаленно через Интернет; библиографическая обработка документов и создание каталогов. Все показатели муниципального задания выполнены.

 

В муниципальное задание  МБУК «КДО Дивеевского муниципального района  на 2016 год были включены  семь услуг по организации мероприятий,  досуга детей, подростков и молодежи, деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. На 12,8% увеличилась доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях. Плановый показатель «дорожной карты» по увеличению доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, выполнен на  164,1 %. Показатель «темп роста участников клубных формирований» в  отчетном году выполнен на 100 %, в  111 клубных формированиях занималось 1093 человека, что составило 101,9 %  к уровню 2015 года.

В 2016 году продолжилась работа по информатизации библиотек. Все  библиотеки обеспечены компьютерной техникой. Число библиотек, подключенных к сети Интернет, составило на конец года 12, что составляет 80,0 % от общего числа библиотек и 142,9 % к плановому показателю по «дорожной карте». Число записей в электронном каталоге на конец года  составило всего 56600,  что составило 23,0% к уровню прошлого года. В  том числе в 2016 году было внесено 10600 записей. Выполнение планового показателя по «дорожной карте» составило 103,6%. Не выполнен показатель «увеличение доли посещений сайта», в 2016 году выполнение составило 40 % к плановому показателю и 200 % к уровню прошлого года.  Посещений сайта – 4988 ед. Прирост доли библиографических записей по отношению к количеству документов библиотечного фонда составил 6,1 %, что составило 305,0 % к плановому показателю на 2016 год. 

Показатель «увеличение доли охвата населения услугами библиотек» выполнен на 300 %. 

Значения целевых показателей

№№

пп

Целевые показатели

(индикаторы)

Единица

измерения

2016 г.

(план)

2016 г.

(факт)

Выполнение

%

1

2

3

4

5

6

1.

Увеличение количества библиографических записей в  электронном каталоге библиотек Дивеевского района

процент к предыдущему году

22,2

23,0

103,6

2.

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий ( по сравнению с предыдущим годом)

процент к предыдущему году

7,0

7,0

100,0

3.

Повышения уровня удовлетворенности граждан Дивеевского района качеством предоставления муниципальных услуг

процент

16,0

37,6

235,0

4.

Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет»  в общем количестве библиотек района

процент к общему числу библиотек

56,3

80,0

142,9

5.

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей

процент к количеству детей

7,8

12,8

164,1

6.

Увеличение объема доступа граждан к электронным ресурсам в дистанционном режиме:

Прирост доли библиографических записей по отношению к количеству документов библиотечного фонда

процент по отношению к предыдущему году

2,0

6,1

305,0

7.

Прирост доли посещений  сайта библиотеки

процент

3,0

1,2

40,0

8.

Увеличение доли прироста числа участников культурно-массовых мероприятий

процент по отношению к предыдущему году

0,2

0,2

100,0

9.

Темп роста участников клубных формирований

процент по отношению к предыдущему году

1,9

1,9

100,0

10.

Увеличение доли охвата населения услугами библиотек

процент по отношению к предыдущему году

0,1

4,7

470,0

 

Среднесписочная численность работников составила 99 человек. По итогам 2016 года предельный уровень соотношения заработной платы руководителя учреждения и средней заработной платы работников учреждения составил:

- МБУК «КДО Дивеевского муниципального  района» - 2,21 (2,33  в 2015 г.);

- МБУК «ЦБС Дивеевского  муниципального района» - 1,67 (1,81 в 2015 г.).

       Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала составила в 2016 году:

- МБУК «КДО Дивеевского муниципального  района» - 18,9 % (18,7 в 2015 г.);

- МБУК «ЦБС Дивеевского  муниципального  района»- 21,0 % ( 21,9 в 2015 г.).

В 2016 году объем доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности учреждений  составил  693,6 тысяч рублей, что составляет  105,4  %  к уровню прошлого года. Объем доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленный на оплату труда работников составил в 2016 году 139,7 тысяч рублей, что составило 144,8 % к плановому показатели «дорожной карты». За счет этих средств  начислялась заработная плата уборщикам служебных помещений районного Дома культуры, ведущему дискотеки.

Показатели ( индикаторы), характеризующие  эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры

Показатели

2016

план

2016

факт

Выполнение

%

 Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры

18437,0

18440,0

100,0

Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры

100

99

99,0

Объем доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленный на оплату труда работников

96,5

139,7

144,8

Средняя заработная плата педагогических работников  учреждения дополнительного образования детей

 

36315,8

 

 

Ежеквартально анализировалась динамика заработной платы работников учреждений культуры, дополнительного образования.

         В связи с экономической нестабильностью, во исполнение постановления администрации Дивеевского муниципального района  от 5 февраля 2015 года № 95 «О мероприятиях по обеспечению сбалансированности бюджета»  с 01 января 2015 года было приостановлено действие Положения о материальном стимулировании руководителей  муниципальных учреждений культуры Дивеевского муниципального района.

Предоставлены сведения руководителей учреждений культуры о доходах, об имуществе и размещены в сети Интернет на официальном сайте администрации  Дивеевского муниципального района.

В 2016 году были проведены  мероприятия по повышению квалификации и переподготовке работников. Курсы повышения квалификации прошли 5 чел. В ВУЗах и ССУЗах обучается 7 человек.    18 человек прошли обучение по пожарно-техническому минимуму.

 

 

 

Заведующий отделом культуры, спорта,                                     Е.А. Привалова

молодежной политики и туризма 

администрации Дивеевского

муниципального района