Аналитическая справка
по реализации мероприятий «дорожной карты»
в Дивеевском районе в 2016 году
В целях реализации распоряжения правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 года № 428-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области» распоряжением администрации Дивеевского района от 28 марта 2013 года № 43-р был утвержден план мероприятий («дорожная карта»), который включил в себя перечень мероприятий, обеспечивающих создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры района. Распоряжениями администрации Дивеевского муниципального района от 12 мая 2015 года № 71-р, от 30 декабря 2015 года № 240-р, от 01 июня 2016 года № 90-р внесены изменения, касающиеся показателей, характеризующих эффективность мероприятий по оплате труда работников муниципальных учреждений культуры и целевых показателей развития культуры.
За истекший год услугами учреждений культуры района воспользовались 109250 человек, что составляет 100,0 % к плановому показателю по «дорожной карте» и 107,0 % к уровню 2015 года. Возросло число пользователей библиотек (+ 217) и составило 102,0 % к уровню прошлого года. В муниципальное задание МБУК «ЦБС Дивеевского муниципального района» на 2016 год были включены четыре муниципальные услуги: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационарных условиях, вне стационара, удаленно через Интернет; библиографическая обработка документов и создание каталогов. Все показатели муниципального задания выполнены.
В муниципальное задание МБУК «КДО Дивеевского муниципального района на 2016 год были включены семь услуг по организации мероприятий, досуга детей, подростков и молодежи, деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. На 12,8% увеличилась доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях. Плановый показатель «дорожной карты» по увеличению доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, выполнен на 164,1 %. Показатель «темп роста участников клубных формирований» в отчетном году выполнен на 100 %, в 111 клубных формированиях занималось 1093 человека, что составило 101,9 % к уровню 2015 года.
В 2016 году продолжилась работа по информатизации библиотек. Все библиотеки обеспечены компьютерной техникой. Число библиотек, подключенных к сети Интернет, составило на конец года 12, что составляет 80,0 % от общего числа библиотек и 142,9 % к плановому показателю по «дорожной карте». Число записей в электронном каталоге на конец года составило всего 56600, что составило 23,0% к уровню прошлого года. В том числе в 2016 году было внесено 10600 записей. Выполнение планового показателя по «дорожной карте» составило 103,6%. Не выполнен показатель «увеличение доли посещений сайта», в 2016 году выполнение составило 40 % к плановому показателю и 200 % к уровню прошлого года. Посещений сайта – 4988 ед. Прирост доли библиографических записей по отношению к количеству документов библиотечного фонда составил 6,1 %, что составило 305,0 % к плановому показателю на 2016 год.
Показатель «увеличение доли охвата населения услугами библиотек» выполнен на 300 %.
Значения целевых показателей
|
№№ пп |
Целевые показатели (индикаторы) |
Единица измерения |
(план) |
(факт) |
Выполнение % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек Дивеевского района |
процент к предыдущему году |
22,2 |
23,0 |
103,6 |
|
2. |
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий ( по сравнению с предыдущим годом) |
процент к предыдущему году |
7,0 |
7,0 |
100,0 |
|
3. |
Повышения уровня удовлетворенности граждан Дивеевского района качеством предоставления муниципальных услуг |
процент |
16,0 |
37,6 |
235,0 |
|
4. |
Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет» в общем количестве библиотек района |
процент к общему числу библиотек |
56,3 |
80,0 |
142,9 |
|
5. |
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей |
процент к количеству детей |
7,8 |
12,8 |
164,1 |
|
6. |
Увеличение объема доступа граждан к электронным ресурсам в дистанционном режиме: Прирост доли библиографических записей по отношению к количеству документов библиотечного фонда |
процент по отношению к предыдущему году |
2,0 |
6,1 |
305,0 |
|
7. |
Прирост доли посещений сайта библиотеки |
процент |
3,0 |
1,2 |
40,0 |
|
8. |
Увеличение доли прироста числа участников культурно-массовых мероприятий |
процент по отношению к предыдущему году |
0,2 |
0,2 |
100,0 |
|
9. |
Темп роста участников клубных формирований |
процент по отношению к предыдущему году |
1,9 |
1,9 |
100,0 |
|
10. |
Увеличение доли охвата населения услугами библиотек |
процент по отношению к предыдущему году |
0,1 |
4,7 |
470,0 |
Среднесписочная численность работников составила 99 человек. По итогам 2016 года предельный уровень соотношения заработной платы руководителя учреждения и средней заработной платы работников учреждения составил:
- МБУК «КДО Дивеевского муниципального района» - 2,21 (2,33 в
- МБУК «ЦБС Дивеевского муниципального района» - 1,67 (1,81 в
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала составила в 2016 году:
- МБУК «КДО Дивеевского муниципального района» - 18,9 % (18,7 в
- МБУК «ЦБС Дивеевского муниципального района»- 21,0 % ( 21,9 в
В 2016 году объем доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности учреждений составил 693,6 тысяч рублей, что составляет 105,4 % к уровню прошлого года. Объем доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленный на оплату труда работников составил в 2016 году 139,7 тысяч рублей, что составило 144,8 % к плановому показатели «дорожной карты». За счет этих средств начислялась заработная плата уборщикам служебных помещений районного Дома культуры, ведущему дискотеки.
Показатели ( индикаторы), характеризующие эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
|
Показатели |
2016 план |
2016 факт |
Выполнение % |
|
Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры |
18437,0 |
18440,0 |
100,0 |
|
Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры |
100 |
99 |
99,0 |
|
Объем доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленный на оплату труда работников |
96,5 |
139,7 |
144,8 |
|
Средняя заработная плата педагогических работников учреждения дополнительного образования детей |
|
36315,8 |
|
Ежеквартально анализировалась динамика заработной платы работников учреждений культуры, дополнительного образования.
В связи с экономической нестабильностью, во исполнение постановления администрации Дивеевского муниципального района от 5 февраля 2015 года № 95 «О мероприятиях по обеспечению сбалансированности бюджета» с 01 января 2015 года было приостановлено действие Положения о материальном стимулировании руководителей муниципальных учреждений культуры Дивеевского муниципального района.
Предоставлены сведения руководителей учреждений культуры о доходах, об имуществе и размещены в сети Интернет на официальном сайте администрации Дивеевского муниципального района.
В 2016 году были проведены мероприятия по повышению квалификации и переподготовке работников. Курсы повышения квалификации прошли 5 чел. В ВУЗах и ССУЗах обучается 7 человек. 18 человек прошли обучение по пожарно-техническому минимуму.
Заведующий отделом культуры, спорта, Е.А. Привалова
молодежной политики и туризма
администрации Дивеевского
муниципального района