|
Показатели |
Единица измере ния |
2011 год |
|
|||||
|
прогноз |
факт |
% выполнения |
Причина отклонений |
|||||
|
1.Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по полному кругу предприятий) |
|
|
|
|
|
|||
|
в действующих ценах |
млн.руб. |
1999,6 |
1940 |
97,02 |
Закрытие ООО"Дивеевское молоко" по причине банкротства. |
|||
|
2.Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятий) |
|
|
|
|
|
|||
|
в действующих ценах |
млн.руб. |
1284,5 |
1468 |
114,29 |
Переход ООО"Дивеевское молоко" из разряда малых предприятий в крупные и средние. |
|||
|
Из общего объема по каждому виду деятельности (по крупным и средним предприятиям): |
|
|
|
|
|
|||
|
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |
|
|
|
|
|
|||
|
в действующих ценах |
млн.руб. |
370,9 |
458,7 |
123,67 |
Благоприятные погодные условия, увеличение доли обрабатываемой пашни, модернизация производства. |
|||
|
Обрабатывающие производства |
|
789 |
911,1 |
115,48 |
Увеличение спроса на продукцию. |
|||
|
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
|
66,3 |
50 |
75,41 |
Снижение потребления, ввиду установки приборов учета, сокращение количества потребителей. |
|||
|
Торговля |
|
2,9 |
4 |
137,93 |
Увеличение спроса на товары, открытие новых предприятий торговли. |
|||
|
Транспорт и связь |
|
0 |
0,14 |
|
|
|||
|
Другие виды деятельности |
|
55,4 |
47,3 |
85,38 |
|
|||
|
3. Валовая продукция сельского хозяйства (хозяйства всех категорий: сельскохозяйственные предприятия, хозяйства населения, КФХ) |
|
771,8 |
1014,8 |
131,48 |
Благоприятные погодные условия, увеличение доли обрабатываемой пашни, модернизация производства. |
|||
|
5. Остаточная стоимость основных средств на конец года |
млн.руб. |
816,2 |
1068,1 |
130,86 |
|
|||
|
6. Объем розничного товарооборота |
|
932,1 |
998,3 |
107,10 |
Увеличение спроса на товары, открытие новых предприятий торговли (ООО "Копейка-Поволжье"). |
|||
|
10. Объем платных услуг по крупным и средним организациям |
|
45,1 |
33,68 |
74,68 |
Выделение из муниципальных организаций обществ с ограниченной ответственностью, относящихся к МП. |
|||
|
11.Численность работников по территории, формирующих ФОТ |
тыс.чел. |
4,83 |
4,71 |
97,52 |
|
|||
|
12.Фонд заработной платы, всего |
млн. руб. |
763,8 |
774,1 |
101,35 |
Повышение заработной платы в промышленности, сельском хозяйстве и др. отраслях. |
|||
|
13. Реальная заработная плата (всего по району) |
% |
103,5 |
110 |
|
|
|||
|
14.Прибыль прибыльных организаций - всего |
млн. руб. |
84,8 |
80,6 |
95,05 |
Снижение прибыли в обрабатывающих производствах, розничной торговле. |
|||
|
в том числе по видам деятельности: |
|
|
|
|
|
|||
|
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйства |
млн. руб. |
57,9 |
72,7 |
125,56 |
|
|||
|
добыча полезных ископаемых |
млн.руб. |
|
|
|
|
|||
|
обрабатывающие производства |
млн.руб. |
18,9 |
0,5 |
2,65 |
|
|||
|
производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
млн. руб. |
0 |
0,7 |
|
|
|||
|
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |
млн. руб. |
6 |
2,9 |
48,33 |
|
|||
|
другие виды деятельности |
млн.руб. |
2 |
3,8 |
190,00 |
|
|||
|
15.Прибыль (убыток) - сальдо - всего (млн.руб.) |
млн. руб. |
84,6 |
58,8 |
69,50 |
|
|||
|
17. Амортизационные отчисления, всего |
млн.руб. |
40,4 |
39,6 |
98,02 |
|
|||
|
Показатели |
Единица измере ния |
2010 год |
|
|||||
|
прогноз |
факт |
% выполнения |
Причина отклонений |
|||||
|
1.Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по полному кругу предприятий) |
|
|
|
|
|
|||
|
в действующих ценах |
млн.руб. |
1791,2 |
1888,4 |
105,43 |
|
|||
|
2.Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятий) |
|
|
|
|
|
|||
|
в действующих ценах |
млн.руб. |
1376,3 |
1106,4 |
80,39 |
|
|||
|
Из общего объема по каждому виду деятельности (по крупным и средним предприятиям): |
|
|
|
|
|
|||
|
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |
|
|
|
|
|
|||
|
в действующих ценах |
млн.руб. |
360,5 |
368,1 |
102,11 |
|
|||
|
Обрабатывающие производства |
|
853,7 |
630,9 |
73,90 |
Снижение спроса на продукцию, переход на низкоценовой ассортимент |
|||
|
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
|
67,6 |
58,2 |
86,09 |
Снижение потребления, ввиду установки приборов учета, сокращение количества потребителей. |
|||
|
Торговля |
|
2,7 |
2 |
74,07 |
Снижение спроса, последствия экономического кризиса |
|||
|
Транспорт и связь |
|
0,35 |
0,27 |
77,14 |
Снижение спроса, последствия экономического кризиса |
|||
|
Другие виды деятельности |
|
91,4 |
46,93 |
51,35 |
Снижение спроса, последствия экономического кризиса |
|||
|
3. Валовая продукция сельского хозяйства (хозяйства всех категорий: сельскохозяйственные предприятия, хозяйства населения, КФХ) |
|
877,5 |
691,2 |
78,77 |
Неблагоприятные погодные условия |
|||
|
в том числе валовая продукция сельского хозяйства по сельскохозяйственным предприятиям |
|
606,5 |
558,3 |
92,05 |
|
|||
|
5. Остаточная стоимость основных средств на конец года |
млн.руб. |
967,2 |
733,8 |
75,87 |
|
|||
|
6. Объем розничного товарооборота |
|
712,7 |
882,4 |
123,81 |
|
|||
|
10. Объем платных услуг по всем каналам реализации |
|
71,7 |
38,8 |
54,11 |
Снижение спроса, последствия экономического кризиса |
|||
|
11.Численность работников по территории, формирующих ФОТ |
тыс.чел. |
4,9 |
4,86 |
99,18 |
|
|||
|
12.Фонд заработной платы, всего |
млн. руб. |
746,1 |
674 |
90,34 |
|
|||
|
13. Реальная заработная плата (всего по району) |
% |
101,7 |
100,8 |
99,12 |
|
|||
|
14.Прибыль прибыльных организаций - всего |
млн. руб. |
76,5 |
62,4 |
81,57 |
Неблагоприятные погодные условия для сельского хозяйства. Снижение спроса, последствия экономического кризиса. |
|||
|
в том числе по видам деятельности: |
|
|
|
|
|
|||
|
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйства |
млн. руб. |
50,7 |
47 |
92,70 |
|
|||
|
добыча полезных ископаемых |
млн.руб. |
|
|
|
|
|||
|
обрабатывающие производства |
млн.руб. |
16,2 |
12,4 |
76,54 |
|
|||
|
производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
млн. руб. |
0 |
0,4 |
|
|
|||
|
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |
млн. руб. |
1,3 |
2,6 |
200,00 |
|
|||
|
другие виды деятельности |
млн.руб. |
8,3 |
0 |
0,00 |
|
|||
|
15.Прибыль (убыток) - сальдо - всего (млн.руб.) |
млн. руб. |
74,4 |
26,4 |
35,48 |
|
|||
|
17. Амортизационные отчисления, всего |
||||||||