Комплекс мер, направленных на устранение отклонения фактических параметров муниципальных заданий муниципальных учреждений культуры от плановых за 2013 год

Пояснительная записка

отдела культуры и кино администрации Дивеевского района

о выполнении муниципальными учреждениями культуры Дивеевского района муниципальных заданий  на оказание муниципальных услуг , установленных в 2013 году

          Отдел культуры и кино администрации Дивеевского района является главным  распорядителем  бюджетных средств для трех муниципальных учреждений культуры: муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детская музыкальная школа» с. Дивеево, муниципального  бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговое объединение Дивеевского района» и муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Дивеевского района».  В 2013 году всем учреждениям было установлено муниципальное задание на выполнение муниципальных услуг.         По итогам 2013 года во всех учреждениях  произошло  отклонение объема муниципальных услуг от муниципального задания.

           Так, в МБУК «ЦБС Дивеевского района» показатель по услуге «библиотечно-информационное обслуживание» выполнен на  96,5 %. В отделе обслуживания центральной районной библиотеки  в течение года произошла сменяемость кадров в количестве 4 чел., специалисты не имели библиотечного образования. Обучение этих сотрудников требовало времени, что сказалось на выполнении показателя муниципального задания. В Б-Череватовской сельской библиотеке приступил к работе новый сотрудник, в связи с чем осуществлялась передача библиотечного фонда, библиотека в этот период не работала. В Елизарьевской сельской библиотеки из-за низкого температурного режима в период с января по апрель  был  сокращен режим работы. Исполнение сметных назначений по МБУК «ЦБС Дивеевского района» было освоено на 102,9 %. Сюда вошел остаток финансовых средств  по муниципальному заданию на 01.01.2013 г. и сумма 100,0 тыс.рублей, которая была дополнительно израсходована в связи с отключением  отопления в Елизарьевской сельской библиотеке  и приобретением электро-нагревательного прибора. Эти расходы не были запланированы для  выполнения муниципального задания на 2013 год.  

            В МБУК «КДО Дивеевского района»  показатель по услуге «организация досуга и условий массового отдыха» увеличен на 325 мероприятий в связи с тем, что в муниципальном задании этот показатель установлен в соответствии со стандартом качества .  Увеличение показателя произошло в связи с организацией двух дворовых площадок для организации досуга детей  в летнее  время ( п. Сатис, с. Дивеево), проведения   районных фестивалей и праздников «С песней по жизни!», « О Родине, о подвиге, о славе!», «Дивеевский разгуляй», День с. Яковлевка, День Елизарьевского сельского поселения . Проводились мероприятия в рамках Года окружающей среды, 300-летия Нижегородской губернии. Показатель по услуге «обеспечение развития местного традиционного народного художественного творчества» уменьшился на  1
клубное  формирование. В клубных учреждениях района работает только 37,8 % специалистов со специальным профессиональным образованием; нет специалистов для
кружков самодеятельного народного творчества  по специальности  «хормейстер», «балетмейстер».   Исполнение сметных назначений по МБУК «КДО Дивеевского района» было освоено на 102,2 %.  Был использован остаток финансовых средств  по муниципальному заданию на 01.01.2013 г. 

В МБОУ ДОД «ДМШ» с. Дивеево  муниципальное задание выполнено на 99,4 %. Сметные назначения  были  освоены  на 94,6%. Это, в основном, финансовые средства на оплату заработной платы. В  течение года два преподавателя находились в отпуске по уходу за детьми. Их замещали работники, не имеющие квалификационной категории, стажа работы. В связи с этим фактический фонд оплаты труда был меньше запланированного.

Заведующий отделом культуры и кино                                                   Е.А. Привалова

Форма 2.1

Учреждения и представляемые ими услуги, в отношении которых зафиксировано отклонение объема муниципальных  услуг от параметров муниципального  задания

                                                                     Форма 2.2

Учреждения и предоставляемые ими услуги,

в отношении которых зафиксировано отклонение количества

обслуженных учреждением потребителей

 от параметров муниципального задания

Форма 2.3

Учреждения и предоставляемые ими услуги,

в отношении которых зафиксировано отклонение параметров  показателей  оценки  качества муниципальных услуг от параметров муниципального  задания

Пояснительная записка  о выполнении показателей качества муниципальных услуг

МБОУ ДОД «ДМШ» с. Дивеево.

1.Показатель «сохранение контингента учащихся в течение учебного года»   - это среднегодовое число учащихся. Оно зависит  от числа прибывших, выбывших в течение года учащихся. Администрация школы не может точно спрогнозировать этот показатель.

2. Показатель  «доля дипломантов и лауреатов различного рода конкурсов, фестивалей, конференций»  увеличился  на 335 % из-за успешного выступления учащихся школы на международных, всероссийских, областных, межрайонных конкурсах и фестивалях. Это показывает о высоком уровне профессионального образования учащихся.

3.  Показатель  «Укомплектованность кадрами:  -  общий уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием» выполнен на 91,3 %  из-за нахождения в декретном отпуске одного преподавателя, а также увольнении в декабре 2013 года преподавателя по хоровому дирижированию ( фольклор). Специалисты такой специальности очень редки, поэтому администрация школы сразу  не смогла осуществить кадровую замену.

4. Показатель «Доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием» выполнен на 465 %. В настоящий момент только один преподаватель не имеет высшего образования.

5. Показатель «Доля учащихся, продолживших обучение в ВУЗах и ССУЗах данной направленности» в 2013 году  не выполнен. По окончании музыкальной школы ни один учащийся не продолжил обучения  в музыкальных колледжах или ВУЗах. В выполнении этого показателя играет большую роль профориентационная  работа с родителями. В настоящее время в учреждении обучается большое количество детей из многодетных семей, родители которых работают в Серафимо-Дивеевском монастыре.

МБУК «КДО Дивеевского района»

1. Показатель  «количество культурно-досуговых мероприятий»  выполнен на 112,5 % . В муниципальном задании показатель устанавливается в соответствии со стандартом качества. В 2013 году произошло увеличение мероприятий из-за организации в летнее время двух дворовых площадок ( с. Дивеево, пос. Сатис) , проведения районных конкурсов «С песней по жизни!»,патриотической песни «О Родине, о подвиге, о  славе!», массовых  праздников «Дивеевский разгуляй», дней села Елизарьевского сельского поселения, с. Яковлевка, мероприятий в рамках празднования 300-летия Нижегородской губернии,  которые  не были   включены в муниципальное задание 2013 года.

2. Показатель  «Количество посетителей мероприятий на платной и бесплатной основе» выполнен на 105, 3 %. В общем количестве мероприятий  увеличилось  число массовых праздников, фестивалей, конкурсов.

3. Показатель  «Наполняемость клубных формирований самодеятельного народного творчества» выполнен на 120 %. В соответствии с методическими указаниями министерства культуры РФ наполняемость клубных формирований не может быть менее 5 человек. Фактически в 2013 году этот показатель составил по учреждению 9 человек.

МБУК «ЦБС Дивеевского района»

1. Показатель «Сохранение количества посещений пользователей» выполнен на 97,1 %. Показатель рассчитывается путем деления  количества посещений на число пользователей. В прошедшем году, с одной стороны,  не выполнен показатель по посещениям ( 96,5%) , а с другой стороны,  по сравнению с плановым показателем  увеличилось число пользователей, что арифметически также уменьшает значение показателя.

2. Показатель «Сохранение количества посещений пользователей, в том числе детей» выполнен на 101,4 %. %. Показатель рассчитывается путем деления  количества посещений детей  на число пользователей детей           . На 2013 год планировалось 3250 человек пользователей детей. Фактически по итогам года – 2200 человек.

3. Показатель «Сохранение объема выданных документов на различных носителях» выполнен на  105 %. В 2013 году  число пользователей учреждения  увеличилось на  110,8  %, что увеличило документовыдачу. 

4.  Показатель «Отражение  старого  библиотечного фонда в электронных каталогах»  выполнен на  97,5 %. В текущем году из-за неисправности работы сервера  произошла потеря  части записей электронного каталога.

6. Показатель  «Обеспеченность автоматизированными рабочими местами специалистов» выполнен на 110.5 %. Автоматизация рабочих мест –  в настоящее время  одно из приоритетных направлений в деятельности библиотек.  В целях реализации распоряжения правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 г. № 428-р « Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области»  распоряжением администрации Дивеевского района Нижегородской области от 28 марта 2013 г.  № 43-р были  утверждены показатели  «дорожной  карты», которые неукоснительно должны быть выполнены, в т.ч. и указанный показатель.

7. Показатель «Квалификация библиотечного персонала» выполнен  на 67 %. На 01.01.2014 г. Процент специалистов с профессиональным библиотечным  образованием составил 30%. В прошедшем году уволилась библиотекарь Б-Череватовской сельской библиотеки, которая имела профессиональное образование. На ее  место принят работник, не имеющий такого образования. В центральной районной библиотеке приняты  на  работу  4  сотрудника  без   библиотечного образования.

Форма 2.4

Учреждения и предоставляемые ими услуги,

в отношении которых зафиксировано наличие замечаний  к качеству муниципальных  услуг

Форма 2.5

Учреждения и предоставляемые ими услуги,

в отношении которых зафиксировано отклонение 

от требований муниципального задания к стандартам качества

Форма 2.6

Учреждения и предоставляемые ми услуги,

в отношении которых зафиксировано отклонение

от требований муниципального задания

к процедурам оказания услуги

Форма 2.7

Учреждения и предоставляемые ими услуги,

фактическая стоимость которых откланяется от нормативной

Пояснительная записка причин отклонении

я фактической стоимости оказываемых услуг от нормативной

          По услуге «Представление дополнительного образования в сфере культуры»,  которую оказывает  муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» с. Дивеево, фактическая стоимость единицы услуги  составила 95,2 % от нормативной.  В  течение года два преподавателя находились в отпуске по уходу за детьми. Их замещали работники, не имеющие той же  квалификационной категории, стажа работы. В связи с этим фактический фонд оплаты труда был меньше запланированного.

        По услуге  «Организация досуга и условий массового отдыха», которую оказывает  муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговое объединение Дивеевского района», фактическая стоимость  единицы услуги составила 90,0 %. В муниципальном задании этот показатель установлен в соответствии со стандартом качества .  Увеличение показателя произошло в связи с организацией двух дворовых площадок для организации досуга детей  в летнее  время ( п. Сатис, с. Дивеево), проведения   районных фестивалей и праздников «С песней по жизни!», « О Родине, о подвиге, о славе!», «Дивеевский разгуляй», День с. Яковлевка, День Елизарьевского сельского поселения . Проводились мероприятия в рамках Года окружающей среды, 300-летия Нижегородской губернии, которые не были запланированы в муниципальном задании на 2013 год.

          По услуге «Обеспечение развития местного традиционного народного художественного творчества» фактическая стоимость  единицы услуги составила 101,9 %. Был использован остаток финансовых средств  по муниципальному заданию на 01.01.2013 г.

          По услуге «Библиотечно-информационное обслуживание», которую оказывает  муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система  Дивеевского района» фактическая стоимость единицы услуги составила 106,6 %.  Был использован  остаток финансовых средств  по муниципальному заданию на 01.01.2013 г. и сумма 100,0 тыс.рублей, которая была дополнительно израсходована в связи с отключением  отопления в Елизарьевской сельской библиотеке  и приобретением электро-нагревательного прибора. Эти расходы не были запланированы для  выполнения муниципального задания на 2013 год. 

Справочные данные по выполнению муниципального задания за 2013 год