Показатели

Единица измере ния

                             2011 год

 прогноз

факт

% выполнения

Причина отклонений

1.Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по полному кругу предприятий)

в действующих ценах

млн.руб.

1999,6

1940

97,02

Закрытие ООО"Дивеевское молоко" по причине банкротства.

2.Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятий)

в действующих ценах

млн.руб.

1284,5

1468

114,29

Переход ООО"Дивеевское молоко" из разряда малых предприятий в крупные и средние.

Из общего объема по каждому виду деятельности (по крупным и средним предприятиям):

 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

в действующих ценах

млн.руб.

370,9

458,7

123,67

Благоприятные погодные условия, увеличение доли обрабатываемой пашни, модернизация производства.

Обрабатывающие производства

789

911,1

115,48

Увеличение спроса на продукцию.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

66,3

50

75,41

Снижение потребления, ввиду установки приборов учета, сокращение количества потребителей.

Торговля

2,9

4

137,93

Увеличение спроса на товары, открытие новых  предприятий торговли.

Транспорт и связь

0

0,14

Другие виды деятельности

55,4

47,3

85,38

3. Валовая продукция сельского хозяйства (хозяйства всех категорий: сельскохозяйственные предприятия, хозяйства населения, КФХ)

771,8

1014,8

131,48

Благоприятные погодные условия, увеличение доли обрабатываемой пашни, модернизация производства.

5. Остаточная стоимость основных средств на конец года

млн.руб.

816,2

1068,1

130,86

6. Объем розничного  товарооборота

932,1

998,3

107,10

Увеличение спроса на товары, открытие новых  предприятий торговли (ООО "Копейка-Поволжье").

10. Объем платных услуг по крупным и средним  организациям

45,1

33,68

74,68

Выделение  из муниципальных организаций обществ с ограниченной ответственностью, относящихся к МП.

11.Численность работников по территории, формирующих ФОТ

тыс.чел.

4,83

4,71

97,52

12.Фонд заработной платы, всего

млн. руб.

763,8

774,1

101,35

Повышение заработной платы в промышленности, сельском хозяйстве и др. отраслях.

13. Реальная заработная плата (всего по району)

%

103,5

110

14.Прибыль прибыльных организаций - всего

млн. руб.

84,8

80,6

95,05

Снижение прибыли в обрабатывающих производствах, розничной торговле.

в том числе по видам деятельности:

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйства

млн. руб.

57,9

72,7

125,56

добыча полезных ископаемых

млн.руб.

обрабатывающие производства

млн.руб.

18,9

0,5

2,65

производство и распределение электроэнергии, газа и воды

млн. руб.

0

0,7

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 

млн. руб.

6

2,9

48,33

другие виды деятельности

млн.руб.

2

3,8

190,00

15.Прибыль (убыток) - сальдо - всего (млн.руб.)

млн. руб.

84,6

58,8

69,50

17. Амортизационные отчисления, всего

млн.руб.

40,4

39,6

98,02

Показатели

Единица измере ния

                             2010 год

 прогноз

факт

% выполнения

Причина отклонений

1.Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по полному кругу предприятий)

в действующих ценах

млн.руб.

1791,2

1888,4

105,43

2.Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятий)

в действующих ценах

млн.руб.

1376,3

1106,4

80,39

Из общего объема по каждому виду деятельности (по крупным и средним предприятиям):

 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

в действующих ценах

млн.руб.

360,5

368,1

102,11

Обрабатывающие производства

853,7

630,9

73,90

Снижение спроса на продукцию, переход на низкоценовой ассортимент

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

67,6

58,2

86,09

Снижение потребления, ввиду установки приборов учета, сокращение количества потребителей.

Торговля

2,7

2

74,07

Снижение спроса, последствия  экономического  кризиса

Транспорт и связь

0,35

0,27

77,14

Снижение спроса, последствия  экономического  кризиса

Другие виды деятельности

91,4

46,93

51,35

Снижение спроса, последствия  экономического  кризиса

3. Валовая продукция сельского хозяйства (хозяйства всех категорий: сельскохозяйственные предприятия, хозяйства населения, КФХ)

877,5

691,2

78,77

Неблагоприятные погодные условия

в том числе валовая продукция сельского хозяйства по сельскохозяйственным предприятиям

606,5

558,3

92,05

5. Остаточная стоимость основных средств на конец года

млн.руб.

967,2

733,8

75,87

6. Объем розничного  товарооборота

712,7

882,4

123,81

10. Объем платных услуг по всем каналам реализации

71,7

38,8

54,11

Снижение спроса, последствия  экономического  кризиса

11.Численность работников по территории, формирующих ФОТ

тыс.чел.

4,9

4,86

99,18

12.Фонд заработной платы, всего

млн. руб.

746,1

674

90,34

13. Реальная заработная плата (всего по району)

%

101,7

100,8

99,12

14.Прибыль прибыльных организаций - всего

млн. руб.

76,5

62,4

81,57

Неблагоприятные погодные условия для сельского хозяйства. Снижение спроса, последствия  экономического  кризиса.

в том числе по видам деятельности:

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйства

млн. руб.

50,7

47

92,70

добыча полезных ископаемых

млн.руб.

обрабатывающие производства

млн.руб.

16,2

12,4

76,54

производство и распределение электроэнергии, газа и воды

млн. руб.

0

0,4

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 

млн. руб.

1,3

2,6

200,00

другие виды деятельности

млн.руб.

8,3

0

0,00

15.Прибыль (убыток) - сальдо - всего (млн.руб.)

млн. руб.

74,4

26,4

35,48

17. Амортизационные отчисления, всего